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    关于开展内部控制建设摸底调查工作的通知
    资讯来源: 发布时间:2017-06-06 10:46:42 点击数量:
各部门、各单位:
        根据学院《关于进一步推进内部控制建设工作的实施方案》(琼贸职院字[2017]100号)的安排,学院决定开展内部控制建设摸底调查工作。现就有关问题通知如下:
        一、内容
       1.对照内部控制规范要求及所在部门的职责,重点围绕预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、科研经费、基本建设、合同管理等方面,对经学院审批印发的规章制度进行全面地清查,主要是清查哪些规章制度已不符合学院要求需要废除,哪些规章制度需要及时修订完善,还有哪些规章制度需要建立(含各类检查中已经拟定的但未经学院有关会议审议通过并以文件形式印发的规章制度),原则上2012年底以前出台的制度都应予以进一步完善、废除或修订。在此基础上,填写《2017年学院内部控制度建设计划一览表》(见附件1)。
        2.结合学院“九定”工作,全面梳理各部门、单位的职责、业务和岗位设置,按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求,在对内部控制制度进行清理的同时,认真梳理本部门、单位的职责及岗位设置说明,拟定各种业务流程图编制计划,填写《2017年学院内部控制流程图编制计划一览表》(见附件2)。
        二、对象
        党政办公室(含招投标办公室)、组织人事处、纪检监察处、教务处、学生工作处、计划财务处、科研处、实训中心、继续教育学院、师资培训中心等部门必须按照要求完成内部控制建设摸底调查和填报工作,其他的部门、单位积极参与此项工作。
        三、要求
        1.各有关部门、单位要高度重视此项工作,通过向全院发布通知或要求本部门、单位相关科室管理人员等方式,广泛征集学院内部控制建设相关的问题和建议,并通过本部门、单位集体讨论,形成内部控制制度建设和内部控制流程图编制计划。
        2.各有关部门、单位请于2017年6月19日前将上述两个表格发至学院内部控制建设工作领导小组办公室符毅进同志的邮箱441093541@qq.com。
        3.学院内部控制建设工作领导小组根据风险评估报告的结论和学院现有制度“废改立”的分类情况,综合各部门、单位的意见和建议,重新规划设计内部控制制度体系,并对制度的修订、起草和流程图编制作出具体安排。
 
        附件:1.2017年学院内部控制制度建设计划一览表
                    2.2017年学院内部控制流程图编制计划一览表
 
 
                                                                                       【www.61999.com】
                                                                                        2017年6月6日
 
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